一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在部門和全體員工的共同努力下，公司各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，取得了一定成績。在此代表我部職工表示衷心的感謝！我們始終堅(jiān)持“一切為了員工、有利于公司發(fā)展”的服務(wù)宗旨，積極為職工謀福利，認(rèn)真落實(shí)“員工福利為先”“讓客戶滿意是我們永遠(yuǎn)不變的服務(wù)宗旨”是我部追求的奮斗目標(biāo)。我們?nèi)w員工秉承以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待工作中不規(guī)范、對(duì)公司造成負(fù)面影響。同時(shí)積極參與企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)。積極踐行企業(yè)核心價(jià)值觀。我們將一如既往地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
一、人力成本分析
為適應(yīng)公司發(fā)展，同時(shí)提高公司效益，為員工創(chuàng)造更好的工作環(huán)境，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了我公司20__年人力成本費(fèi)用預(yù)算如下：根據(jù)《XX公司20__年人力成本預(yù)算》,20__年人力費(fèi)用為58,684.08元，其中工資費(fèi)用為53,930.88元，為本年度增加的工資費(fèi)用。20__年我單位業(yè)務(wù)收入為30,005.08萬元，成本費(fèi)用為26,780.76元（其中工資費(fèi)用為33,517.07元、成本費(fèi)用為26,747.64元）。其中:1.工資費(fèi)用占總收入比為20.08%;2.成本費(fèi)用占總收入比為20.64%;3.成本費(fèi)用占總收入比為10.92%;4.人員費(fèi)用占總收入比為10.21%;5.固定資產(chǎn)費(fèi)用占總收入比為6.38%;6.其他費(fèi)用占總收入比為7.67%。根據(jù)20__年公司費(fèi)用構(gòu)成預(yù)算表（見表1)可知：上述費(fèi)用中：銷售費(fèi)用為29,084.68元、研發(fā)費(fèi)用為1,747.51元、其他費(fèi)用為5,028.58元；人員費(fèi)用為8234.33元、固定資產(chǎn)費(fèi)用為16,782.76元、其他費(fèi)用為11,743.64元。
二、產(chǎn)出比分析
在收入指標(biāo)中，根據(jù)財(cái)務(wù)部制定了《關(guān)于20__年職工工資與企業(yè)效益掛鉤的分配方案》，根據(jù)方案中規(guī)定的個(gè)人收入標(biāo)準(zhǔn)（如薪金收入、職務(wù)工資等）按個(gè)人工齡，每月發(fā)放工資共計(jì)28806.56元。全年績效工資總額為:32073.52元（年終一次性發(fā)放),月人均績效工資為303.52元。此收入指標(biāo)中，根據(jù)績效工資分配制度規(guī)定，個(gè)人收入分為個(gè)人績效工資總額和公司績效工資總額兩部分支出。個(gè)人績效工資總額計(jì)入本部門銷售收入中。
三、部門績效分析
根據(jù)我們的績效評(píng)價(jià)表，我們對(duì)部門進(jìn)行了相關(guān)績效評(píng)價(jià)，得出如下結(jié)果：(1)服務(wù)態(tài)度方面：通過在員工服務(wù)態(tài)度方面的打分，以及對(duì)于一些工作中出現(xiàn)不規(guī)范情況的評(píng)價(jià)，我們也發(fā)現(xiàn)了部分工作人員在日常工作中存在著一些服務(wù)不到位的情況，對(duì)于不懂規(guī)矩的人，我們也是進(jìn)行了提醒和糾正，并且要求他們以后不會(huì)再犯這樣的錯(cuò)誤。(2)經(jīng)營管理方面：通過對(duì)部門進(jìn)行經(jīng)營管理方面的打分，我們發(fā)現(xiàn)了部分工作人員在工作時(shí)存在一些小動(dòng)作，并且對(duì)于此問題沒有及時(shí)進(jìn)行處理，這是需要注意的一點(diǎn)。(3)業(yè)務(wù)技能方面：由于我部員工普遍都比較年輕和上進(jìn)心強(qiáng)，我們?cè)谌粘９ぷ髦胁粔驀?yán)謹(jǐn)和細(xì)心，造成了一些不規(guī)范的情況出現(xiàn)，這也說明我們對(duì)此問題的重視程度還不夠?qū)е乱恍┕ぷ鞣矫娴膯栴}出現(xiàn)。這些在以后將會(huì)加以改進(jìn)和完善。當(dāng)然從各項(xiàng)工作中得到反饋可以發(fā)現(xiàn)我們需要提高自己專業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練和服務(wù)水平的提高。
四、人力資源管理工作計(jì)劃
今年公司人力資源工作重點(diǎn)在于：一是員工培訓(xùn)及提高隊(duì)伍整體素質(zhì)。繼續(xù)深入開展培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，堅(jiān)持有計(jì)劃、有措施的培訓(xùn)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。二是人員招聘及人才使用、薪酬福利等方面的工作。對(duì)各崗位人員進(jìn)行績效考核分配，并制定相應(yīng)的考核方案，規(guī)范招聘流程。三是針對(duì)不同崗位的人員做好人才推薦和人力資源規(guī)劃，做到人盡其才；四是做好員工檔案整理及管理工作，堅(jiān)持做到“三不漏”。
