本年度，人力資源成本控制目標(biāo)為：銷(xiāo)售成本控制為68.4萬(wàn)元，其中銷(xiāo)售費(fèi)用控制為66.3萬(wàn)元，管理費(fèi)用控制為77.5萬(wàn)元；費(fèi)用支出控制率（員工工資總額/年）達(dá)100%,其中員工工資總額>30%（個(gè)別人）的費(fèi)用支出大于30%(公司績(jī)效獎(jiǎng)比例）、80%以上員工的其他費(fèi)用支出大于20%、管理費(fèi)用支出大于50%。如因生產(chǎn)計(jì)劃改變或生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)意外無(wú)法實(shí)現(xiàn)計(jì)劃時(shí)，成本增加部分的獎(jiǎng)金被扣留，而未完成情況下無(wú)法兌現(xiàn)與實(shí)際完成情況不符的獎(jiǎng)金也不能兌現(xiàn)。如果超過(guò)部分的管理服務(wù)費(fèi)在扣除績(jī)效獎(jiǎng)后還未能全部?jī)冬F(xiàn)或沒(méi)有實(shí)際達(dá)成管理目標(biāo)時(shí)，將按上述標(biāo)準(zhǔn)予以扣減。以上指標(biāo)執(zhí)行期限:1-2個(gè)月。
一、銷(xiāo)售部門(mén)人員職責(zé)
1、銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理：負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、售后工作，完成各項(xiàng)銷(xiāo)售指標(biāo)，包括銷(xiāo)售任務(wù)的完成情況，對(duì)完成任務(wù)的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)的其他人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2、部門(mén)助理：負(fù)責(zé)與各銷(xiāo)售人員完成月度及季度的銷(xiāo)售目標(biāo)；對(duì)業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)行考核并進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)銷(xiāo)售人員提供的產(chǎn)品服務(wù)、客戶(hù)關(guān)系等進(jìn)行回訪(fǎng)；對(duì)客戶(hù)提出合理化建議進(jìn)行反饋。3、業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)和公司內(nèi)部各部門(mén)溝通、反饋、檢查、評(píng)價(jià)等工作，配合各部門(mén)完成各客戶(hù)資料錄入以及信息反饋等工作。4、技術(shù)部：負(fù)責(zé)執(zhí)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)策略、客戶(hù)服務(wù)流程，并及時(shí)將客戶(hù)開(kāi)發(fā)結(jié)果上報(bào)公司和主管部門(mén)。
二、銷(xiāo)售費(fèi)用控制目標(biāo)
本年度，銷(xiāo)售費(fèi)用中基本工資占大頭，其它包括績(jī)效獎(jiǎng)約80-90%,銷(xiāo)售專(zhuān)員按工作量的5%-10%提成，銷(xiāo)售經(jīng)理和公司主要營(yíng)銷(xiāo)政策與人員編制等；其他包括辦公費(fèi)約為100-150元/月/人；產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)50-60天；在實(shí)際工作中，因市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的頻繁以及客戶(hù)要求的提高，導(dǎo)致產(chǎn)品成本增加；因市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)政策制定不夠合理，導(dǎo)致客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品需求增大；企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃的開(kāi)展使得部分重點(diǎn)客戶(hù)或公司在新產(chǎn)品推廣中有意向在產(chǎn)品上投入資金。根據(jù)上述情況，銷(xiāo)售費(fèi)用在年度銷(xiāo)售成本中的占比一般不低于20%左右。這一比例主要體現(xiàn)在：部分重點(diǎn)客戶(hù)或新老客戶(hù)維護(hù)上；針對(duì)新老用戶(hù)制定活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)方案；針對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)改造上有意向推出一些新產(chǎn)品以及老用戶(hù)優(yōu)惠促銷(xiāo)以刺激老用戶(hù)再銷(xiāo)售等方面。
三、營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)
a、在全年產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新及推廣工作上，努力創(chuàng)新產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式，同時(shí)做好渠道布局，通過(guò)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整、價(jià)格策略和營(yíng)銷(xiāo)方式的調(diào)整，形成自己的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。b、加強(qiáng)渠道管理和客戶(hù)維護(hù)力度。c、加強(qiáng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)工作，提高工作效率和服務(wù)水平，促進(jìn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率的提高。d、建立健全市場(chǎng)分析機(jī)制和客戶(hù)關(guān)系管理機(jī)制，及時(shí)了解市場(chǎng)信息，把握市場(chǎng)變化，及時(shí)制定合理措施；建立健全與消費(fèi)者的溝通機(jī)制，重視消費(fèi)體驗(yàn)，努力使銷(xiāo)售成為公司效益增長(zhǎng)最快的途徑之一。
四、公司績(jī)效獎(jiǎng)分配辦法：
a.公司業(yè)績(jī)提成由銷(xiāo)售收入占80%、其他費(fèi)用占20%、管理費(fèi)用占10%的比例決定。其中銷(xiāo)售額占總營(yíng)收的40%,綜合管理服務(wù)費(fèi)占30%,業(yè)務(wù)拓展費(fèi)占10%,財(cái)務(wù)成本則與此比例相同。b.績(jī)效獎(jiǎng)金額=目標(biāo)銷(xiāo)售收入×40%+績(jī)效獎(jiǎng)金額×40%。其中銷(xiāo)售收入中的10%獎(jiǎng)勵(lì)給團(tuán)隊(duì)中表現(xiàn)突出的員工;15%作為團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)給公司全體員工;5%作為個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)給與了個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金。
