人力成本預(yù)算 Excel,是根據(jù)每個(gè)員工的人力資本狀況，綜合各部門員工的工作績效與時(shí)間效率計(jì)算出員工的薪資及福利費(fèi)用，然后制定出該年度的人資預(yù)算，并根據(jù)該年度的人資需求、人員結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、用工制度、工作環(huán)境因素等變化情況分析出每一個(gè)崗位或者人員具體對應(yīng)的薪資及福利待遇。該 Excel表具有一系列獨(dú)特的功能，比如將所有人員按公司所在地、職位、工資等級(jí)進(jìn)行分類和編號(hào)?？筛鶕?jù)需要自動(dòng)生成各種表格：工作日志型表、員工活動(dòng)日志（如請假）—工作日志（如請假),根據(jù)各個(gè)崗位人員的基本信息編制不同的招聘報(bào)表等。可以根據(jù)公司所在地進(jìn)行劃分和分類。在此基礎(chǔ)上利用 Excel計(jì)算出每類人員所需崗位工作績效系數(shù)及獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)。
1、設(shè)定單位，建立多個(gè)單位，如部門、城市、地域、員工數(shù)等。
每一單位都需要一個(gè)編號(hào)，如9-1。2、各單位可以自由選擇一個(gè)單元格。如：部門設(shè)為一級(jí)部門，城市設(shè)為二級(jí)城市，地域設(shè)為三級(jí)，員工數(shù)由部門控制和管理。如要更多的單位來減少員工的工作量，可以設(shè)置一個(gè)備選地址。3、預(yù)算表格自動(dòng)生成，并與相關(guān)人員同步顯示。通過使用數(shù)據(jù)表可以自動(dòng)地將各級(jí)別的人員進(jìn)行費(fèi)用的分配。包括工資獎(jiǎng)金計(jì)算、加班費(fèi)計(jì)算、加班工資等多種靈活計(jì)算方案，讓員工更快適應(yīng)公司各種不同的勞動(dòng)環(huán)境或者薪資情況等得到更加全面地認(rèn)識(shí)和掌握。并且可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行更高層次的調(diào)整?？梢酝ㄟ^不同級(jí)別來確定不同崗位的人員人數(shù)所需工種和工資比例或相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)待遇水平等。如：主管、經(jīng)理、副經(jīng)理級(jí)及以上獎(jiǎng)金由基本工資，每月500元或更高；助理及秘書工作績效獎(jiǎng)勵(lì)由獎(jiǎng)金+一定比例服務(wù)金決定是否增加；主管及副主管員工福利津貼按級(jí)別增加或減少等。
2、選擇所需單位，并設(shè)置單元格格式。
選擇要設(shè)置單元格的地方，設(shè)置一個(gè)顏色。選擇公式:= PrimeCreate (地方名稱)=C3。例如：如果你的公司屬于南方地區(qū)的話就選擇“上?！?D7),如果屬于北方則選擇“遼寧”，如果是屬于內(nèi)陸地區(qū)則選擇“江蘇”。選擇需要制作表格的地方進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置單元格格式:(Ctrl+1)> AssetCode->設(shè)置表格類型為(HR工具欄中的“員工”）在“設(shè)置格式”下選中你所需要填寫的單元格格式：【= False (地區(qū)）】+【地區(qū)】（單位);【省】；【工資】（或部門數(shù))(如:3)設(shè)置單元格后不能修改內(nèi)容是對公司所在地區(qū)沒有一個(gè)確切范圍值以及對應(yīng)聘人績效系數(shù)不能實(shí)現(xiàn)這個(gè)結(jié)果而設(shè)置值為0,但是也是允許存在且可以更改到下一層的，而我們這里通過設(shè)置后即可完成設(shè)置（如果有需要可以設(shè)置為1).然后再將其更改為“A”或者“B”格式如下所示: A:該單元格設(shè)置條件為如果選擇需要更改則為修改其編號(hào)或“地區(qū)”表示單位名稱的范圍（如:= F\ B: B\ C)2=1-2 (3是以地區(qū)數(shù)表示單位名稱);例如當(dāng)將上述信息全部設(shè)置為數(shù)字格式后即可得到結(jié)果：即 A: B=3/3=1.25 W (1-3), C=1.5 W*(1+0.8))/2>1且數(shù)值大于等于時(shí)表示該單位已滿足人力成本預(yù)算的要求了。如果需要進(jìn)一步完善它可通過 Ctrl+ F粘貼到表格中，如圖1所示圖4所示。選擇“地區(qū)”之后，將所有區(qū)域輸入單位所在編號(hào)就可以了.然后設(shè)置單元格格式，設(shè)置完畢后先關(guān)閉選項(xiàng)框(Enter)“顯示”對話框中選擇“不大于3”選項(xiàng)并取消選擇區(qū)域和名稱，否則為默認(rèn)模式即可操作完畢。然后選中目標(biāo)單元格并拖動(dòng)鼠標(biāo)在該表格中輸入=“CL類型”（如圖1)并確定：【地區(qū)
3、設(shè)置時(shí)間為當(dāng)前日期。
計(jì)算過程如下：(1)輸入工資：將 HR輸入一位員工的基本信息。在工資表下方的空格處輸入工資數(shù)，并用鼠標(biāo)在空格內(nèi)拖動(dòng)，當(dāng)鼠標(biāo)移動(dòng)到上面所需的位置時(shí)會(huì)提示選中，并將鼠標(biāo)移到數(shù)據(jù)框的右下角。輸入工資數(shù)點(diǎn)擊鼠標(biāo)，則需要把整個(gè)數(shù)列都設(shè)置成當(dāng)前日期。(2)填寫上一次工作時(shí)間內(nèi)該職位員工在上一年度所獲得的工作績效指標(biāo)值：績效系數(shù)=(當(dāng)前員工績效值-獎(jiǎng)金）×上一年度平均工資（含基本工資和績效獎(jiǎng)金）×(1+獎(jiǎng)勵(lì)金）×100%/12×1=253.64;(2)填寫該日期時(shí)將該年內(nèi)所需獎(jiǎng)金數(shù)額輸入 Excel中。(3)在該日期時(shí)填入“個(gè)人薪資”變量“獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)”:0元；把“職位”更改為“管理”:0.將“員工”和“員工薪酬”合并為“員工薪酬”，然后在“薪酬明細(xì)”部分下選中“員工薪酬”命令，選中：公式:(B2)“=工資公式(3)-1”即可。(4)填入到薪酬表中并選擇員工數(shù)量×崗位類型，然后按下列順序填入(1)單元格數(shù)據(jù)區(qū)域;(2)把計(jì)算結(jié)果輸入 Excel分析模塊中。并將相應(yīng)的 Excel表右下角的菜單欄中單擊“確定”按鈕。最后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可完成此表格的制作！注意事項(xiàng): Excel系統(tǒng)并不會(huì)自動(dòng)計(jì)算某個(gè)員工實(shí)際業(yè)績與該月份的綜合績效指數(shù)，所以設(shè)置好要采用的時(shí)間點(diǎn)是最關(guān)鍵的一步。在錄入完成后可以查看到“獎(jiǎng)金”這個(gè)金額，所以還可以根據(jù)每個(gè)職位的實(shí)際情況調(diào)整獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)和金額！另外還提供如下一些計(jì)算方式供大家參考：該人力成本預(yù)算表適合各公司、各部門使用，如在編制工資報(bào)表時(shí)需要用到此表的各種功能。操作步驟：輸入薪資金額和具體等級(jí)：點(diǎn)擊“開始設(shè)置”按鈕后在“數(shù)據(jù)采集值”輸入到一個(gè)叫做“數(shù)字表”的地方；設(shè)置完后
4、定義數(shù)據(jù)字段。
例如，可以在表中定義一些字段。這里我們選擇如下數(shù)據(jù):(A):“姓名”下的“人數(shù)”字段，包含“姓名”字段的所有字段;(A):工資明細(xì);(B):銷售金額（萬元);(B):基本工資;(C):績效獎(jiǎng)金;(D):津貼;(F):帶薪休假;(G):不帶薪休假;(A):保險(xiǎn);(B):伙食補(bǔ)貼;(C):健康補(bǔ)貼;(D):福利補(bǔ)貼;(E):住房補(bǔ)貼等等。注：在此基礎(chǔ)上，我們可以設(shè)定字段編號(hào)和名稱后綴以便于我們對各字段在表中進(jìn)行排序設(shè)置以及統(tǒng)計(jì)時(shí)方便使用;(表1):以表中工作日志為例說明表格中各工作表字段的創(chuàng)建及修改思路:(1)本表中沒有工作日志類表頭文件（如請假表等);(2)本表中沒有工作日志”欄內(nèi)內(nèi)容（如請假日志型表等);(3)僅按部門進(jìn)行分類匯總（如：部門代碼表);(4)各部門各人員薪酬分配表（如圖4所示);(5)公司內(nèi)員工的綜合工資系數(shù)計(jì)算出不同級(jí)別人員對應(yīng)的獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn);(6):基本工資標(biāo)準(zhǔn)；“獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定了不同崗位間獎(jiǎng)金水平差距，其中包括基本工資和績效獎(jiǎng)金，標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容在預(yù)算表中進(jìn)行演示。下面僅介紹基本工資方面的計(jì)算步驟以及具體操作步驟。其中對獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)、工齡工資、年終獎(jiǎng)、加班工資、住房補(bǔ)貼以及福利等費(fèi)用明細(xì)分類進(jìn)行相關(guān)說明。如圖5所示；表2.具體設(shè)置步驟如下；通過以上方法，我們可以很清楚得看出公司對各個(gè)部門員工薪酬使用的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；在此基礎(chǔ)上進(jìn)行詳細(xì)、準(zhǔn)確地計(jì)算薪資；并且在表格里將各部門內(nèi)員工的職位名稱、等級(jí)薪資及福利費(fèi)用均羅列出來，并且還可根據(jù)個(gè)人實(shí)際需要進(jìn)行增減，這也為我們建立了相應(yīng)的表格并配置了相應(yīng)的字段；對于薪資范圍的設(shè)置則采用了
