我是藥劑科主任，下面是我科員工人工成本預(yù)算表模板。本單位目前人員編制：其中職工人數(shù)共11人，占總?cè)藬?shù)76.67%;其中：藥劑人員8名，均為兼職?；竟べY標(biāo)準(zhǔn):1800元/月。工作時間：每周4天，每日休息1小時。其中藥劑10人左右（含藥劑員2名),工作時間為早上8:00—晚上9:00左右；中午12-12點之間休息5分鐘或者無事做1小時左右；夜班7小時（非夜班)3班倒，節(jié)假日正常休息。
一、員工平均工資為2689.33元/月，
工作地點在我科。主要支出:(1)藥劑人員工資：根據(jù)我科工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算，每月工資標(biāo)準(zhǔn)為2893.83元。每個月需要付給員工2179.33元的工齡補貼，具體費用由全體員工根據(jù)實際情況進(jìn)行計算，目前的工齡補貼是按照20 xx年至21 xx年7月之間的實際工齡來算的。根據(jù)目前員工在科室的平均工作時間來算的（包括夜班3班倒）費用大約是一個人每月600元左右。
二、目前藥劑科的人員工資及成本支出如下：
我科室有編制的人員11名，其中藥劑人員8名，為外聘人員，工資為1800元/月。我們計劃每年預(yù)算支付薪酬20萬元左右。按照目前基本工資來看，按照每月增加1500元計算，本年度支付工資達(dá)到20萬元左右的話就能滿足藥劑科工作人員需求。成本支出包括：設(shè)備維修費用、日常運行費用、特殊藥品價格調(diào)整費用、設(shè)備物資價格變動成本、藥品耗材損耗等方面。
三、職工福利待遇
本單位職工工資待遇，與醫(yī)院的其他科室相比，具有較高的吸引力，也就是同崗位人員之間收入差距較小。但由于科室內(nèi)的工作性質(zhì)及崗位特點，導(dǎo)致員工上班時間長，加班也較多。因此，職工的福利待遇就顯得尤為重要了。按照我所現(xiàn)有的福利待遇標(biāo)準(zhǔn)，每月可為單位節(jié)約開支6000元左右（不含節(jié)假日）。如：加班費、過節(jié)費、伙食費、防暑降溫費、服裝費等相關(guān)福利都是為我們這些科室而設(shè)。本單位職工所享受的福利待遇將隨科室的工作量及勞動情況增加。
四、其他費用支出
按月發(fā)放基本工資。每月平均開支:1500元，共計11800元。其中包括：房租1220元，電費1000元，水電60元，燃?xì)赓M120元，其他項目開支（包括：體檢、住院費、職工保險、加班補貼等）共11800元。以上就是藥品價格成本預(yù)算，藥品價格由生產(chǎn)成本和質(zhì)量檢測成本構(gòu)成。以醫(yī)院現(xiàn)行市場價格為參照進(jìn)行成本核算預(yù)測（參考醫(yī)院醫(yī)保報銷、職工醫(yī)保、公費醫(yī)療報銷比例和報銷上限、職工醫(yī)保個人賬戶余額，參照藥品報銷標(biāo)準(zhǔn)，推算出相應(yīng)藥品成本）
