尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：我單位自20 xx年11月份至20 xx年3月份，公司員工總數(shù)為5人，現(xiàn)公司現(xiàn)有員工5人，其中行政人員1人，后勤管理人員2人，機(jī)械工人4名?，F(xiàn)公司目前各項開支支出金額總計為人民幣280,610,418.30元。為了保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序和完成年度經(jīng)營目標(biāo)完成，經(jīng)成本核算小組計算測算后特向公司提出：因公司生產(chǎn)計劃需變更人力需求人數(shù)3名，根據(jù)現(xiàn)有勞動力的需求量計算人力成本人民幣123,761,577.42元。
一、申請原因
為了保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序和完成年度經(jīng)營目標(biāo)完成，特向公司提出以下請求：1、申請增加行政支出項目:1、公司行政人員編制和工作崗位人員編制增加；2、人員變動及工作量增減；
二、申請理由
因公司生產(chǎn)計劃需要變更人力需求人數(shù)3名，本次變更因部分員工不愿參加工作無法參與。根據(jù)公司實際生產(chǎn)情況合理安排員工的工作量。經(jīng)測算，公司各部門工作量如下公式及工資水平以表3至表5為準(zhǔn)。20 xx年4月份至20 xx年6月份期間各部門及公司所有員工工資水平約為人民幣27,038,496.25元。此項費(fèi)用是臨時調(diào)整不是長期支出。
三、追加的主要費(fèi)用支出項目及金額
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因20 xx年新開設(shè)了一家銷售店，人員增加費(fèi)用約7500元，其中包括客戶服務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)。2、辦公用品費(fèi)：由于原有辦公設(shè)備已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需求，需重新購置辦公耗材和部分辦公用品。3、其他開支：因公司實行了績效考核制度，每季度末將每個月的月末各員工績效工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按月進(jìn)行調(diào)整，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資。4、員工福利費(fèi)：因公司需要購置電風(fēng)扇等生產(chǎn)設(shè)備及其他辦公用品支出金額為17,474,803.80元。5、差旅費(fèi)：公司目前住宿和招待所共計10個房間，由于20 xx年4月份新裝修的一家酒店正在裝修中，原訂住宿標(biāo)準(zhǔn)為100元/晚，實際住宿價格上漲為150元/晚。
四、提出時間
本次申請變更為20 xx年3月份起執(zhí)行。從20 xx年2月份至今，已超過一年時間。本申請執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)變更情況及時向公司匯報，保證公司生產(chǎn)正常進(jìn)行。敬請領(lǐng)導(dǎo)在接到本申請后2個工作日內(nèi)給予回復(fù)。
五、公司預(yù)算意見
根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定了公司年度人力成本預(yù)算。公司自20 xx年1月份至3月份共調(diào)整3名員工為后勤管理人員和機(jī)械工人，此次調(diào)整為公司所需人員數(shù)量減去機(jī)械工人數(shù)量后總的人力成本為人民幣123,761,577.42元。公司已于20 xx年11月份至20 xx年3月份的6個月內(nèi)陸續(xù)接收新員工3名；此次在8月份已接收新員工1名；目前正在接收新員工2名；預(yù)計下半年接收新員工1名;20 xx年全年新員工人數(shù)為5名。本次調(diào)整的人力成本為人民幣123,761,577.42元。
