人力成本預(yù)算表，由人資中心開(kāi)發(fā)的一套表，可以根據(jù)部門(mén)的情況，對(duì)公司所有員工的工資收入、各項(xiàng)福利、各種費(fèi)用等方面進(jìn)行合理的預(yù)算。在我們公司人力成本的預(yù)算表就有：一張人力成本預(yù)算表包括：部門(mén)人力成本預(yù)算表、工時(shí)成本預(yù)算表、績(jī)效工資預(yù)算表、工時(shí)預(yù)算表、員工福利費(fèi)用預(yù)算表、員工工資支出預(yù)算表、人工成本預(yù)算表、人力成本總費(fèi)用預(yù)算表、工資總量預(yù)算表、社保預(yù)算表、住房公積金預(yù)算表等多項(xiàng)內(nèi)容。為了更好地讓公司人力成本預(yù)算表看起來(lái)更有條理和更有科學(xué)性、合理性、操作性、針對(duì)性、可比性、規(guī)范性、實(shí)用性等各個(gè)方面。我們?yōu)槟峁翰块T(mén)人力成本預(yù)算表下載、部門(mén)績(jī)效薪酬預(yù)算表下載、員工培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算表下載、員工工資預(yù)算表下載、人事成本預(yù)算表下載、住房公積金預(yù)算表下載等多種人力成本預(yù)算表功能下載。

1、根據(jù)公司情況，編制部門(mén)薪酬，工時(shí)預(yù)算表和績(jī)效工資預(yù)算表，以滿足員工的績(jī)效目標(biāo)。

從成本預(yù)算表可以看出：a.從部門(mén)上看：部門(mén)績(jī)效工資預(yù)算表根據(jù)部門(mén)人員數(shù)量設(shè)置，部門(mén)的薪酬水平與員工平均工資水平相匹配。b.從員工績(jī)效指標(biāo)設(shè)置來(lái)看：?jiǎn)T工平均工資水平按個(gè)人績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，按周績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，與薪酬相匹配；績(jī)效工資預(yù)算與薪酬相匹配。c.從員工績(jī)效指標(biāo)考核來(lái)看：績(jī)效考核指標(biāo)分為月度、季度和年度三個(gè)部分，每個(gè)部分都可以按照個(gè)人績(jī)效指標(biāo)分為優(yōu)秀、良好、合格等四個(gè)等級(jí)。d.從公司績(jī)效指標(biāo)設(shè)定來(lái)看：每個(gè)月績(jī)效考核指標(biāo)分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四部分，在每個(gè)級(jí)別中設(shè)定一個(gè)月的月扣款額度（不扣）。

2、工時(shí)成本預(yù)算計(jì)算：

工時(shí)預(yù)算表中，分為3個(gè)大類：勞動(dòng)力總量預(yù)算、勞動(dòng)定額預(yù)算和工時(shí)定額、勞動(dòng)定額。其計(jì)算公式為：勞動(dòng)力總量預(yù)算包括：勞動(dòng)力工資總額+社會(huì)保險(xiǎn)+住房公積金。勞定額成本預(yù)算包括：基本工資、人員工資和獎(jiǎng)金以及保險(xiǎn)和住房公積金等。勞動(dòng)定額成本預(yù)算包括：計(jì)時(shí)工資和計(jì)件工資。

3、工時(shí)成本的計(jì)算方法，在工資總額中扣除各類項(xiàng)目費(fèi)用后的金額按照實(shí)際發(fā)生數(shù)額進(jìn)行比較。

由于各單位工作量不同，實(shí)際發(fā)生工時(shí)會(huì)存在差異。工時(shí)成本預(yù)算表以實(shí)際工作量為基礎(chǔ)，按照一定的方法計(jì)算出某單位的工時(shí)金額，然后再乘以相應(yīng)的系數(shù)。計(jì)算出單位工時(shí)數(shù)之后再乘以相應(yīng)的系數(shù)。工資總額中扣除各類項(xiàng)目費(fèi)用后的金額按照實(shí)際發(fā)生數(shù)額進(jìn)行比較；不同單位的工時(shí)成本預(yù)算表還可以進(jìn)行不同功能設(shè)置。

4、工時(shí)預(yù)算，是按照部門(mén)工作的實(shí)際情況制定的一個(gè)費(fèi)用的預(yù)算表。

工時(shí)預(yù)算可以通過(guò)員工成本費(fèi)用的控制，整個(gè)公司成本的消耗，提高員工的福利水平。為了保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)可以為公司提供相應(yīng)的人力支持，需要合理計(jì)算各部門(mén)人員崗位工作需要的時(shí)間。由于公司的生產(chǎn)任務(wù)以及每個(gè)人的崗位具體情況不同，因此各部門(mén)人員崗位的工作需要與總公司生產(chǎn)任務(wù)的完成需要具有很大差異，因此在工時(shí)預(yù)算上也應(yīng)做到區(qū)別對(duì)待，以免造成不必要的浪費(fèi)。在計(jì)算工資時(shí)，首先計(jì)算各崗位職工人數(shù)與工資總額以及崗位人數(shù)與基本工資的比例，然后再乘以各崗位職工人數(shù)與基本工資比例得出員工工資預(yù)算金額。當(dāng)工時(shí)預(yù)算超出崗位人員數(shù)量上限時(shí)，則需要調(diào)整員工工資預(yù)算金額。