本報(bào)告主要是分析了公司今年的人力成本狀況，以“員工、崗位成本、薪資”為基礎(chǔ)，對(duì)整個(gè)公司的人力資源配置進(jìn)行了分析。并對(duì)公司人力成本方面的具體措施和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)。使整個(gè)公司各部門人員的工作目標(biāo)更明確，從而能提高產(chǎn)品質(zhì)量。通過近一年的努力，公司在生產(chǎn)規(guī)模和人員方面都有了一定變化，在未來5-10年內(nèi)將會(huì)有很大的發(fā)展，我們的目標(biāo)是制定一個(gè)科學(xué)合理、更加全面的戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃。因此人力資源部門將對(duì)公司各崗位人員進(jìn)行崗位設(shè)計(jì)及人力成本核算，制定實(shí)施方案，并且編制出了近一年來公司管理制度、經(jīng)營計(jì)劃和活動(dòng)實(shí)施效果分析報(bào)告。為了使公司能夠更好地發(fā)揮企業(yè)經(jīng)營管理潛能和創(chuàng)新能力，確保在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能夠保持領(lǐng)先地位并獲得可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)使自身得到不斷提升和完善。

一、員工薪酬

目前共有員工846人，其中管理人員138人，技術(shù)人員46人，銷售人員617 (其中普通員工596人),行政人員164 (其中普通員工519),研發(fā)工程師35人，測(cè)試工程師4人，質(zhì)檢工程師15人，銷售經(jīng)理37人（其中普通員工213人）。根據(jù)實(shí)際情況及對(duì)人才的需求，公司在人員選拔方面進(jìn)行了進(jìn)一步擴(kuò)充，加強(qiáng)人力資源配置，以滿足各崗位員工需求；同時(shí)也加大了招聘力度，提高了招聘質(zhì)量。同時(shí)還對(duì)各部門崗位進(jìn)行了細(xì)化劃分，建立了各部門崗位任務(wù)分配表，從而使各崗位職責(zé)更加明確，在工作中能夠更好地協(xié)調(diào)各崗位間工作關(guān)系。最后經(jīng)分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止20__年12月，各崗位員工平均薪酬為6179元/月；人均年收入為6875.88元/月，平均月人均純收入為4656.31元/月。

二、崗位成本

公司以20 xx年生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，在20 xx年組織了各項(xiàng)生產(chǎn)、行政、財(cái)務(wù)、人事等工作，并在20 xx年進(jìn)行了崗位招聘工作，對(duì)各崗位薪酬制度等進(jìn)行了調(diào)整及完善，對(duì)管理制度、經(jīng)營計(jì)劃和活動(dòng)中的項(xiàng)目進(jìn)行有效的控制和管理，使我公司能夠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位并獲得可持續(xù)發(fā)展。對(duì)人力成本核算進(jìn)行了初步規(guī)劃。人力資源部門根據(jù)計(jì)劃的安排，在20 xx年開始對(duì)部分重要項(xiàng)目進(jìn)行崗位招聘工作，并且在今年10月份已經(jīng)正式發(fā)布了招聘公告。本部門已招聘了20 xx年應(yīng)屆畢業(yè)生，并且根據(jù)實(shí)際情況和各部門領(lǐng)導(dǎo)所提出的要求安排了一些生產(chǎn)輔助及財(cái)務(wù)預(yù)算方面比較急需、業(yè)務(wù)知識(shí)方面比較專業(yè)、綜合素質(zhì)較高以及具備一定開拓創(chuàng)新能力并且工作時(shí)間比較固定等崗位職位。同時(shí)還引進(jìn)了部分其他崗位人員到我室工作。

三、薪資支出

目前公司擁有員工約570人，其中生產(chǎn)人員約有420人，銷售人員約有230人；公司生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備、人力資源配置、用工方式等方面均有一定程度的改善；在人力資源方面，人力資源部與各部門緊密配合，積極有效地組織員工工作及人事招聘等各項(xiàng)工作，通過有效地管理、控制、監(jiān)督員工工作及人事招聘方面的工作，不斷完善管理制度和措施。對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行合理分類，并針對(duì)各崗位提供不同等級(jí)、不同薪酬水平以滿足各種人員工作要求；對(duì)新入行員工按照新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)及考核，使其能勝任工作壓力及工作強(qiáng)度。對(duì)新入職、有特長、高學(xué)歷、有經(jīng)驗(yàn)、急需改善等人員通過招聘等方式吸納進(jìn)團(tuán)隊(duì)。招聘渠道多樣，招聘渠道廣泛。為提高工作效率，節(jié)約招聘成本，人力資源部采取多種形式招聘新員工。在薪酬方面采取靈活調(diào)整薪酬制度，建立健全激勵(lì)機(jī)制確保員工工作積極性；在成本方面采取“控制成本”原則，既能最大限度發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，又能最大限度地減少不必要的支出及損耗；在服務(wù)方面采取“優(yōu)化服務(wù)”原則，將原有員工服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)提高。

四、人力成本專項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施效果分析報(bào)告

公司近一年來的人力成本情況為：人員的人數(shù)為177人，人均工資為2999元，人均消耗材料1噸/月，人均用水0.28噸/月。因生產(chǎn)車間人數(shù)減少及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司的經(jīng)濟(jì)效益有了一定程度的下降。從公司近一年來的薪資情況來看：公司員工平均工資及最高崗位薪資均比去年有所下降；人員老齡化嚴(yán)重是公司未來發(fā)展需要面臨的一個(gè)問題之一。公司目前員工平均年齡為32歲，而最年輕的員工僅有27歲。我們?cè)诮窈笮枰槍?duì)這樣一個(gè)問題積極采取相應(yīng)措施來應(yīng)對(duì)。通過對(duì)近期人員增長趨勢(shì)的分析，我們認(rèn)為公司目前的發(fā)展面臨著一個(gè)新形勢(shì)下所面臨的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：面對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、成本與技術(shù)等方面可能存在的壓力及各種不確定因素，如何應(yīng)對(duì)這些不利因素，是我們今后需要重點(diǎn)關(guān)注并努力應(yīng)對(duì)好并解決好的一個(gè)問題。