我公司自2014年8月成立以來，為了更好的為公司服務(wù)，公司于2016年7月30日簽訂了《人力資源服務(wù)合同》、《員工培訓及發(fā)展計劃》以及《員工績效考核制度》等一系列的員工管理相關(guān)制度，我司在人力資源管理方面有一定的經(jīng)驗與不足。同時也希望能有更多的同仁加入到我們這個團隊當中來。目前我們部門有兩名員工分別負責人力資源和財務(wù)事務(wù)，在工作中遇到問題需要解決時兩人互相溝通解答，但由于時間不充足不能將情況反映到報表中。鑒于此，我司網(wǎng)站設(shè)計的《人力資源使用情況分析報表》欄目，收集了兩名員工近一年內(nèi)的勞動用工成本以及薪資水平等數(shù)據(jù)，制作完成了這期《<人力資源使用情況分析統(tǒng)計表>》。
一、財務(wù)人員基本情況
財務(wù)工作作為公司經(jīng)營管理的基礎(chǔ)，在公司發(fā)展過程中起著至關(guān)重要的作用。為了更好地發(fā)揮財務(wù)部門在各方面的作用，結(jié)合現(xiàn)階段工作重點，為了更好的對財務(wù)人員進行培訓及指導，提高其工作能力，現(xiàn)將財務(wù)人員基本情況及近期工作情況統(tǒng)計如下：從表中可以看出有三名人員近一年內(nèi)完成工資總額是42,317.06元。可見在工資方面我司對于工資費用的控制還有待加強，從數(shù)據(jù)來看公司人員平均工資為44,493.88元，其中有兩名員工還沒有達到公司規(guī)定標準工資最低標準42,357.86元，還未達到公司規(guī)定標準工資最低標準46,493.86元（未完成部門設(shè)定標準：最低標準人員）。
二、生產(chǎn)人員用工成本分析
截止到20 xx年1月20日，我司生產(chǎn)人員工資總額為12576.82元。其中一人為4401.33元，其他兩人為7265.71元。20 xx年1月20日至12月19日期間，我司新增人員22人；其中男性8人，女性6人；平均年齡:28歲；月平均工資:1250元；平均工時:20.87小時；平均工資指數(shù):0.53;用工人員最大工資比上月增加364元/月；崗位工時與上年同期相比增加11小時。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算得出：人員成本12576.82元/月=12541.33元/人=18359.27元*1+18359.27元÷12549.27=0.471元/人=195.23元/人-195.23元×12個月-204.13元=100.22元/人經(jīng)計算得知，本次用工人數(shù)雖然有所減少，但卻仍然占總用工人數(shù)的一半多。
三、銷售人員薪酬情況分析
本次統(tǒng)計的兩名銷售人員，其所在公司目前的月工資為人民幣7200元。月工資總額為人民幣8300元，月收入=(上年度月平均工資+上年度年末績效獎金)*100%-上月應(yīng)發(fā)工資其中：月工資總額=上年度月工資/月平均工資*100%-上月應(yīng)發(fā)工資=上年度月工資/月份平均工資*100%-上月應(yīng)發(fā)工資=上年度月工資-上年度月工資=上年度月工資-上年度月平均工資其中：銷售人員工資總額為人民幣7200元，月工資=上年度月工資-上上年上月工資=上年度月工資收入÷上年度月工資收入-上年月工資成本-上年期末績效獎金總額–上年底績效獎金總額---應(yīng)崗者有考核獎，根據(jù)年度考核結(jié)果發(fā)放績效獎金或兌現(xiàn)獎勵應(yīng)具備一定的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識。
四、績效考核相關(guān)數(shù)據(jù)：
在《員工績效考核制度》中的考核指標主要分為五大類：完成目標、完成量、工作質(zhì)量、綜合考核與晉升，其中完成目標為100%;完成量為：完成總量的70%;工作質(zhì)量為：完成總量25%;綜合考核與晉升：完成考核與晉升的70%、30%、15%、10%、5%為及格成績。其考核結(jié)果的重要性在于可量化地反映出各崗位員工在日常工作中的實際表現(xiàn)情況而作為公司對員工績效的考核依據(jù)。在“任務(wù)完成量化指標得分率”一項中所填數(shù)值即代表績效考核結(jié)果的得分率。而該項指標在我司考核時一般以30%或40%作為考核分。在經(jīng)過分析我們發(fā)現(xiàn)：員工績效考核分率在60%以下時公司對其進行獎勵的比例為40%;在60%以上時公司對其進行處罰的比例為10%;50%以下時公司對其進行警告和嚴重警告等處罰的比例為20%;50%以上時公司對其進行降級或者辭退管理人員的比例為20%;在50%以上時公司對其進行開除處理的時間為3個月；綜合考核與晉升：完成目標者獲得員工績效考核分率超過90%時公司對其進行獎勵的比例有84%;而完成量不足50%時公司對其進行批評、扣減分和懲罰處理后其能夠完成40%但無法取得相應(yīng)積分。
五、人力成本現(xiàn)狀及相關(guān)問題：
目前公司共有員工18人。由于公司的規(guī)模以及經(jīng)營策略的原因，人員規(guī)模較小。人員的主要來源有：從公司的角度出發(fā)，將公司的固定支出費用分為固定工資和加班費。從部門角度出發(fā)，將工作中的一些比較重要的業(yè)務(wù)進行外包以增加公司的盈利能力。從目前的管理角度出發(fā)目前沒有給出明確可行的控制措施以及考核標準，也沒有針對人力資源日常管理進行有效的控制與考核。對于我們這些剛成立不久的新公司而言，由于人員眾多且流動性大，使得人力成本居高不下，但我司可以在一定程度上解決這個問題。
六、存在的主要問題；
首先，由于工作性質(zhì)的原因不能及時有效的將報表中反映出的問題進行反饋與處理。同時與部門溝通的時間不足，使得我司在報表中呈現(xiàn)出較為明顯的“空白點”其次，人力資源成本支出無法完全體現(xiàn)出我司對于人力資源的使用與管理情況。由于人力資源問題比較多，在實際操作過程中與不同崗位時比較容易出現(xiàn)不一致的操作情況，這會直接影響到對具體崗位人員工資標準的掌握最后是人工成本的核算效率不高。
七、整改措施:（建議及措施）
1、完善薪酬制度，并盡快出臺公司的具體實施方案，使員工每月工資能夠得到有效保障。2、建立相關(guān)崗位晉升制度和員工培訓制度，提高員工業(yè)務(wù)技能。3之薪酬福利體系是激勵員工不斷進取的重要保障，我司將繼續(xù)完善和提高薪酬福利制度及發(fā)放方式。4、建立公司內(nèi)部的“人事部”、“審計隊”，及時了解職工的工作情況和工作動態(tài)，定期進行考核工作開展情況和效果，在做好日常統(tǒng)計和及時上報日常考勤的基礎(chǔ)上做深做細每一天的考勤監(jiān)控工作。
